办公用品管理工作流程（办公用品管理制度及流程）

哈喽,大家好~~~我是小编田甜，关于办公用品管理工作流程，办公用品管理制度及流程这个很多人还不知道,那么现在让田甜带着大家一起来看看吧！

公司办公用品管理规定 为增强办公用品使用的打点，节约开支、避免华侈，特拟定本打点划定。

一、办公用品分类： 常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、年夜头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：手刺、文件夹、压杆夹、文件架、计较器、钉书机、笔记本、会议记载本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用查核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件甲等)，财政帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上打点人员、本能机能和营业部门员工，具体由各公司审定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门按照耗损情形进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总司理核准，特批品经董事长核准；核准后的《申购单》交采购中心执行采办。

未填写《申购单》及未经率领核准私行采办的不予报销。

四、打点和发放： 办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司审定的费用尺度向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人打点挂号入库手续，保管人按照采购价钱审定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情形汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用审定及有关划定： 各公司各部门应按总部审定的办公用品费用定额尺度严酷把好申购和领用关。

保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管率领赞成。

2、审定的费用实施增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门按照人员变换情形进行调整。

3、各部门因非凡情形需增添费用的，应以书面形式报批，经分管率领审核后，由总司理特批，并报请总部增添该项费用。

4、办公用品使用实施月统计年结算，截止时刻为每月终和年关12月31日。

由人事行政部门出具报表，财政部审核。

费用超支在超支人年关奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可按照总手下达的办公用品定额自立确定各部门及各使用人的办公用品使用尺度。

六、其它划定： 各部门要节制和合理使用办公用品，杜绝华侈现象。

水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计较器等办公用品从首级头子用时应以旧换新。

2、凡调出或去职人员在打点去职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性耗损品除外)如数了偿。

出缺失踪的应照价抵偿，否则不予打点有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额尺度。

属多个公司共用的，按集团总部划定的尺度进行分摊；属各部门或小我保管使用的，计入地址公司定额费用。

(2)耗材搜罗：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总司理核准，属多个公司共用的，由指定打点公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购轨范打点。

七、本划定自下发之日起执行。

本文分享完毕，希望对大家有所帮助哦。